关于废止《河南省司法机关罚没收费行为若干规定》的决定

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湖北省人民政府


湖北省国防交通管理办法
湖北省人民政府



《湖北省国防交通管理办法》已经1999年7月1日省人民政府常务会议审议通过，现发布施行。

第一章 总 则
第一条 为了加强国防交通建设，保障战时和特殊情况下国防交通顺畅，根据《国防法》、《国防交通条例》和其他有关法律、法规的规定，结合本省实际，制定本办法。
第二条 在本省范围内从事国防交通活动，必须遵守本办法。
本办法所称国防交通，是指为国防建设服务的铁路、道路、水路、航空、管道、邮电通信和军用供应站等交通体系。
第三条 县及以上人民政府、军事机关应当重视国防交通工作，为国防交通工作提供必要条件。
国防交通建设应当纳入国民经济和社会发展计划。
第四条 省国防交通主管机构根据国家有关规定，在国家国防交通主管机构、广州军区国防交通主管机构和省国防动员委员会的领导下，负责全省国防交通工作的统一规划和管理。
市（含州，下同）、县（含市、区，下同）国防交通主管机构在省国防交通主管机构和同级国防动员委员会的领导下，负责管理本行政区域内的国防交通工作。
全省各级国防交通主管机构设在同级人民政府计划主管部门，并按照国家有关规定设置相应的机构和配备人员编制，保持机构稳定，工作经费纳入同级财政预算。
第五条 铁路、道路、水路、航空和邮电通信等行业管理部门（以下统称交通管理部门）按照国家规定建立的国防交通管理机构以及军用供应站，是同级国防交通主管机构的成员单位，在上级国防交通主管机构组织、指导和协调下开展工作。
第六条 各级国防交通主管机构、交通管理部门和承担国防交通任务的企业事业单位，应当认真履行《国防交通条例》规定的各项职责。

第二章 保障计划
第七条 县级以上国防交通保障计划应当根据上级国防交通保障计划的要求，结合本地区的实际情况，由本级国防交通主管机构会同政府有关部门和有关军事机关拟订，征求上一级国防交通主管机构意见后，报本级人民政府批准。
承担国防交通任务的交通企业事业单位应当按照规定制定本单位的国防交通专业保障计划和保障预案。
成员单位的交通保障计划应当征求省国防交通主管机构的意见。
第八条 各类保障计划应随着交通事业的发展作阶段性修改，全省交通保障计划五年修订一次，修订时间与国民经济和社会发展五年计划同步进行；市、县保障计划要在全省保障计划修订的前一年完成，并逐级报省国防交通主管机构综合平衡。
第九条 各级国防交通主管机构要建立完整的交通保障计划资料档案系统，全面保存历次编制修订的交通保障计划和相关材料。
第十条 各类保障计划的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，严格按照国家有关保密规定执行。

第三章 保障队伍
第十一条 国防交通保障队伍分为专业保障队伍和沿线保障队伍。专业保障队伍在执行交通保障任务时，由各级国防交通主管机构根据权限统一管理和调用。
第十二条 各级交通管理部门应根据各级国防交通保障计划和上级国防交通主管机构的要求，负责组建各自的国防交通保障队伍。
各专业保障队伍应当定期开展整组工作，并结合生产任务、抗灾救灾等有计划地搞好自身的训（演）练。
各专业保障队伍应当保持相对固定的员额。
第十三条 交通专业保障队伍的主要任务：
（一）实施战时和特殊情况下抢修、抢建、抢装、抢运；
（二）配合部队输送和物资倒运，架设浮桥、搭设临时码头、开辟渡区、抢建临时线路和站场；
（三）协同组织重要交通通信设施的安全防护，协同组织实施遮断任务和交通管制；
（四）为党政机关、部队提供指挥通信保障。
第十四条 专业保障队伍因训（演）练而需要临时用地的，各级人民政府及有关部门应当给予支持；因训（演）练需要在空地、荒山、河流、滩头取土采石的，征得当地人民政府同意后，任何单位和个人不得借故阻挠或者索取费用。
专业保障队伍按照上级要求开展工作以及结合生产进行训（演）练所支出的费用应得到相应的补偿。
第十五条 各级国防交通主管机构应当协助当地政府和军事机关负责组织交通沿线保障队伍。沿线交通保障队伍由交通沿线及交通设施周围地区的民兵和群众组成。
各级国防交通主管机构负责为沿线交通保障队伍的专业训练提供教材和业务指导。
第十六条 交通沿线保障队伍的主要任务是担负交通沿线护路、护航、护线、护标、护站、保障运输和通信线路畅通。
第十七条 交通专业保障队伍的车辆、船舶和其他机动设备，在战时或特殊情况下执行任务时应当设置统一标志，可以优先通行，并免收过路、过桥（渡、隧道）费。

第四章 运力动员、征用及交通管制
第十八条 各级交通管理部门和其他有关部门应向同级国防交通主管机构提供运力注册登记的有关资料，包括运力的种类、数量、质量和操作人员的基本情况等资料。
第十九条 战时及特殊情况下，军队、武装警察部队、民兵组织和其他单位需要动员或征用运力的，应向省国防交通主管机构提出申请，报省人民政府批准。
第二十条 凡是在本省登记注册的运载工具及操作人员，在办理登记注册手续时应明确必须承担运力动员和征用的义务。被动员或征用者应服从命令，自觉履行义务。
第二十一条 对被动员或者被征用运力的操作人员抚恤优待，应按民兵参战、民工支前的有关规定评定；运载工具、设备的补偿办法按国家有关规定执行。
第二十二条 在特殊情况下，省国防交通主管机构可提请省人民政府决定，由公安机关、港务监督机构分别在自己的职责范围内对局部地区的道路、水路等实行交通管制。

第五章 工程设施
第二十三条 国防交通建设规划由县级以上国防交通主管机构会同有关部门拟订，经综合平衡后，纳入同级人民政府国民经济和社会发展计划。
第二十四条 各级交通管理部门对已经确定的国防交通工程设施建设项目和需要贯彻国防要求的建设项目，应按照规划要求，认真搞好项目建设实施。
第二十五条 国防交通基础设施建设项目和需要贯彻国防要求的建设项目，其前期工作和建设均应按照国家基本建设管理程序办理。
国防投资计划由省国防交通主管机构会同有关交通管理部门下达，其设计鉴（审）定、竣工验收应当经有关国防交通主管机构同意。
第二十六条 交通管理部门必须严格按国家有关规定，加强管理，防止国防交通工程设施产权受到侵犯，确保国防交通工程设施安全使用。
第二十七条 各级人民政府及有关部门对国防交通工程设施建设应按国家规定给予政策上的优惠。
第二十八条 任何单位和个人未经国防交通主管机构批准，不得占用国防交通控制用地，不得在国防交通控制用地修建建筑物和埋设管线电缆等设施。
第二十九条 改变国防交通工程设施的用途或者将其作报废处理的，必须经省国防交通主管机构批准。

第六章 物资储备
第三十条 国防交通物资储备应根据国防交通设施的特点，进行长期规划，合理布局。国防交通物资储备应分别列入各级人民政府及有关部门的物资储备计划。
第三十一条 储备单位应加强对储备物资的维护管理，制定管理制度。储备物资，特别是用于抢修的专用器材和机具设备，应做到配套齐全、质量良好、随时可以启用。
第三十二条 储备物资的动用，需报请同级国防交通主管机构批准，并报上一级国防交通主管机构备案。
储备物资有偿使用所收费用应用于储备物资的更新、配套、维修、管理和奖励对储备物资管理的突出成绩的单位和个人。
储备物资应根据应急保障任务和交通科技水平发展，结合运输、生产和市场物资供应变化，及时调整结构，逐步实现储备器材标准化、系列化和通用化。

第七章 教育与科研
第三十三条 各级国防交通主管机构、交通管理部门和交通企业事业单位，应对干部、职工进行国防交通教育。国防交通教育主要包括国防观念的教育和国防交通知识技能的教育。
专业保障队伍的教育训练由同级国防交通主管机构督促落实。
第三十四条 各级国防交通主管机构与科研主管机构应当重视国防交通科技研究，选定重点科研项目列入本级科学技术研究计划并组织实施。
国防交通科研工作，由省国防交通主管机构会同省科技管理部门归口管理。
国防交通科学技术研究成果需要申请专利、奖励的，由科研单位按照有关规定办理，并向有关国防交通主管机构备案。国防交通科研成果可按国家有关规定进行有偿转让，涉及国家和军队机密的，须报请省国防交通主管机构审批。

第八章 奖励和处罚
第三十五条 对在国防交通建设中做出突出贡献的单位和个人，各级人民政府、交通管理部门和军事机关应当给予奖励。
第三十六条 违反本办法规定，有下列行为之一的，对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员按国家有关规定给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
（一）应当贯彻国防要求的交通工程设施，在施工过程中没有贯彻国防要求的；
（二）对国防交通工程设施管理不善，造成损失或者擅自改变国防交通工程设施用途或者擅自作其他处理的；
（三）对储备的国防交通物资管理不善，造成损失的；
（四）未经批准动用国防交通物资储备的。
第三十七条 逃避或者拒绝运力动员、运力征用的，由国防交通主管机构给予警告，可以并处相当于被动员或者被征用工具、设备价值2倍以下的罚款。
第三十八条 当事人对行政处罚决定不服的，可依法申请复议或向人民法院起诉。逾期不申请复议，也不向人民法院起诉，又不履行处罚决定的，由作出处罚决定的机关申请人民法院强制执行。

第九章 附 则
第三十九条 本办法应用中的问题，由省国防交通主管机构负责解释。
第四十条 本办法自发布之日起施行。



1999年7月19日
国家科委


关于印发《“863”计划非贸易外汇额度管理办法（试行）》的通知
国家科委


“863”计划各领域专家委员会、主题专家组，国家自然科学基金委员会
为了管好用好“863”计划非贸易外汇额度，充分发挥其使用效益，推动“863”计划的顺利开展，根据国家有关规定，我委制定了《“863”计划非贸易外汇额度管理办法（试行）》。现发给你们，请遵照执行。执行中有什么问题，请函告我委条件财务司。
国家科委
一九九○年七月十六日

“863”计划非贸易外汇额度管理办法（试行）

第一章 总 则
第一条 国家高技术研究发展计划（“863”计划）是经中共中央、国务院批准的一项长期的、国家财政单列专款支持的重大科技发展研究计划。国家财政专项拨付“863”计划非贸易外汇额度（以下简称“外汇额度”）用于支持开展“863”计划国际合作与交流。为了有效地
管理好外汇额度，充分发挥其效益，根据国家有关规定制定本办法。
第二条 外汇额度实行三级管理。第一级由国家科委负责外汇额度的整体管理，归口对财政部负责；第二级由国家科委、国防科工委、国家自然科学基金委员会（以下简称“基金会”）分别负责各自的“863”计划外汇额度的管理；第三级由各领域专家委员会及国家科委机关、国防
科工委机关分别负责本领域（包括所属主题、专题、课题）、本机关外汇额度的管理。
各级的管理工作由该单位财务部门具体归口承办。
第三条 各级管理机构必须重视外汇额度的管理工作，要有一位领导同志负责，并安排专人负责外汇额度的日常财务管理工作。
第四条 外汇额度的使用要贯彻勤俭节约的方针。在安排国际合作与交流项目时，要根据当年国家所拨外汇额度及配套人民币情况，全面考虑，统筹安排，使有限的外汇额度发挥最大的经济和社会效益。

第二章 外汇额度使用范围
第五条 外汇额度主要用于以下各项：
1、出国费。即出国考察、参加国际会议以及与“863”计划有关的其他临时出国经费。开支范围包括膳食费、住宿费、公杂费及其他。
2、留学生经费。指在国外一年以上的进修、培训、实习人员的经费。
3、专家经费。指按规定支付外国学者、专家来华讲学、工作和合作交流的报酬及探亲旅费、瞻家费。
4、国际合作费。指根据政府间或民间的双边、多边科技协定，用于开展合作研究、合作开发的经费。包括：
（1）购置费用：指合作研究、开发用软件、资料、尖端元器件、科研用品的购置费及设备的租赁费。
（2）研究费用：指执行合作项目期间的会议、差旅、办公、外协、水电、邮电、燃料及动力、设备维修保养等费用。
（3）人员费用：指用于合作项目在国外聘用人员的劳务费和为执行项目出国人员的费用。
5、其他支出：指不属于以上各项的支出，如软科学研究费等。

第三章 预决算及帐务管理
第六条 外汇额度实行预决算制度。预决算的编报单位为本办法第二条所列第三级管理机构及基金会。预决算报送程度为：编报单位——二级管理机构——一级管理机构——财政部。报表格式及编报要求，由国家科委根据财政部的要求下达。各项决算编报单位及其上一级管理机构（负
责汇编所属单位的预决算）应按要求编报年度预算（支出计划）、决算报表以及季度报表和其他有关材料。
第七条 外汇额度年度预算（支出计划）采用逐级下达方式。一级管理机构根据财政部批复计划数，拟定分配方案报国务院高技术计划协调指导小组同意后下达给二级管理机构；二级管理机构根据一级管理机构核定计划数，拟定分配方案报主管领导批准后下达给三级管理机构。
第八条 各决算编报单位要设外汇额度帐，包括设“拨入美元”、“美元存款”、“美元支出”、“美元暂付”总帐科目（非银行开户单位不设“拨入美元”、“美元存款”科目）；“美元暂付”总帐科目下按项目（如出国团组）设明细科目；“美元支出”总帐科目下按第五条中的各
项设二级科目，并按第五条各项的具体内容设相应明科目。外汇额度一律折算成美元记帐。
各决算编报单位还应设“机票外汇”帐，登记购买中国民航国际航线机票经费支付情况。按购买机票时国家外汇管理局公布的《各种货币对美元内部统一折算率表》，将支付人民币换算成美元记帐，并在外汇额度年度决算报表、季度报表备注栏内填列后上报。
第九条 银行开户单位采用复式记帐法，非银行开户单位采用单式记帐法。
第十条 外汇支出报销要以有效单据为凭。对无单据的开支，要填写《“863”计划费用（外汇）开支明细表（无单据部分）》（格式见附表一），详细列明每一笔开支内容，并须由有关人员证明。在人民币经费支付单位与外汇额度决算编报单位不是同一单位时，外汇支出的单据应
存决算编报单位，由决算编报单位向人民币经费支付单位开具《“863”计划出国费用结算通知单（代收据）》（格式见附表二（1））或《“863”计划费用（不含出国费）结算通知单（代收据）》（格式见（附表二（2）），人民币经费支付单位据以记帐。
第十一条 外汇额度（包括兑换的现汇）的开支标准应严格按照财政部、外交部的有关规定执行。
第十二条 各决算编报单位年终要对暂付款进行清理，能报帐的应尽量报帐。银行开户单位要将外汇额度存款帐与中国银行对帐单核对一致。非银行开户单位要与国家科委条件财务司核对支、退汇数。支、退汇单据不全的要补办。
第十三条 外汇额度银行存款年末余额不能结转下年度使用，由银行予以注销。

第四章 用汇审批及支汇、退汇
第十四条 外汇额度的使用要严格审批手续。各审批单位、审批人员应本着使用合理、合法和高效益的原则，严格把关。
第十五条 各预决算编报单位应争取在中国银行开立外汇额度银行存款帐户。银行开户单位的用汇由国家科委条件财务司按计划分批调拨给开户单位存款帐户，在本单位办理支、退汇手续；非银行开户单位的用汇在国家科委条件财务司办理支、退汇手续。
第十六条 各二级管理机构的外事管理部门、“863”计划管理部门会同财务管理部门负责审批用汇计划，财务管理部门或其委托的其他部门负责审批经费预算。支用外汇时，由用汇单位或人员在项目执行（或付汇）前三至十天内，持外事任务批件和外汇支出预算表（格式见附表三
（1）、附表三（2）到银行开户单位（非开户单位到国家科委条件财务司）开具《非贸易外汇支出申请书》，然后持《非贸易外汇支出申请书》、空白转帐支票及有关证明材料（如办理出国用汇需携带经签证的护照）到中国银行办理支汇手续。外事工作结束后，应及时到决算编报单位办

理外汇报销手续。有结余外汇时，应于项目结束十日内（出国人员应于回国十日内）持决算编报单位的退汇证明到开户单位（非开户单位则到国家科委条件财务司）开具《非贸易外汇退汇通知书》，然后持《非贸易外汇退汇通知书》和结余外汇到中国银行办理退汇手续。
第十七条 在中国银行办完支汇或退汇手续后，应在五天内（不含节假日）将《非贸易外汇支出申请书》或《非贸易外汇退汇通知书》中的相关一联退回开证单位；非开户单位还应同时将其中的相关一联退送决算编报单位。
第十八条 《非贸易外汇支出申请书》和《非贸易外汇退汇通知书》中的各栏应详细填列，其中“币别”应填写申请、退回外汇的原币名称，“折合率”按国家外汇管理局公布的《各种货币对美元内部统一折算率表》填写。《非贸易外汇支出申请书》和《非贸易外汇退汇通知书》分别
为一式四联和一式三联，均应加盖开证单位（指银行开户单位）的公章和印鉴。
第十九条 本年度支汇数的退汇仍可作开户单位当年的外汇额度（非开户单位当年退汇数，仍恢复本单位用汇额度，在年度用汇计划内仍可继续使用）；上年度支汇数的退汇由中国银行收回，不能再作为开户单位的外汇额度。
第二十条 出国外事活动购买中国民航国际航线飞机票时，应在办领《非贸易外汇支出申请书》时同时办领《外汇购买机票托运货物证明单》，然后持该证明单、空白转帐支票及经签证的护照到中国民航售票处购买机票。购买机票后，应在五日内（不含节假日）将经中国民航售票处盖
章的《外汇购买机票托运货物证明单》中的相关两联分别退开证单位和决算编报单位。
第二十一条 人民币经费支付单位与外汇额度决算编报单位不是同一单位时，人民币经费支付单位在外事任务确定后向决算编报单位预付人民币经费。决算编报单位收到人民币经费后，负责办事外汇额度的支汇、退汇、报销、帐务处理工作及《外汇购买机票托运货物证明单》的办领和
登记工作。报销及退汇后，将结余人民币随同填制的《费用结算通知单（代收据）》退回人民币经费支付单位。

第五章 外汇额度的出借、损失及处罚
第二十二条 外汇额度是开展“863”计划外事工作的主要外汇来源，原则上不借给非“863”计划工作使用。特殊情况需出借时，应经二级管理机构报一级管理机构批准；数额较大时，一级管理机构应报国务院高技术计划协调指导小组同意。借汇时要由二级管理机构与借汇单位
商签借汇协议书，明确借汇的用途及还汇时间、还汇来源、还汇保证。借汇协议书应抄送一级管理机构一份。借汇单位应按期如数还汇；否则，二级管理机构及一级管理机构可以采取必要的经济制裁措施。
第二十三条 出国人员要妥善保管外汇，防止丢失。因个人失职造成外汇损失的，由责任者全额赔偿。
第二十四条 外汇额度的各项开支要实报实销。使用不得超标准，不得以拨代支、以领代报，更不得虚报冒领。如发现有上述违纪问题，要严肃处理。
外汇额度的使用要遵守国家有关法律、法规。对外汇额度使用中的违法行为，要按国家有关规定给予处罚。

第六章 附 则
第二十五条 本办法与国家有关规定有抵触时，以国家有关规定为准。
第二十六条 本办法由国家科委条件财务司负责解释。
第二十七条 本办法自一九九○年七月一日起执行。
附表一
“863”计划费用（外汇）开支明细表（无单据部分）
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｜日 期｜ ｜开 支 金 额｜ ｜
｜－－－｜ 开 支 内 容 ｜－－－－－－－｜ 无 单 据 说 明 ｜
｜月｜日｜ ｜币别｜金 额｜ ｜
｜－｜－｜－－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ 合 计 （原 币） ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ 合 计 （折 美 元） ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
团长（负责人）： 证明人： 经手人：
附表二（1）
“863”计划出国费用结算通知单（代收据）
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出国人员单位： ｜出国人员姓名： ｜报销日期： 年 月 日
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
出国项目名称： ｜国别： ｜出国日期： 年 月 日至 年 月 日
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｜ 原 币 ｜折合美元｜折合人民币｜
费 用 类 别 ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜金 额｜金 额｜ 备 注
｜币别｜金额｜币别｜金额｜币别｜金额｜币别｜金额｜（美元）｜ （元） ｜
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一、预收人民币 ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜ — ｜ ｜
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二、外汇支汇数 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－－
三、外汇支出合计 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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1．旅 费 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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2．膳食费 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－－
3．住宿费 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－－
4．公杂费 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－－
5．其 他 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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四、人民币支出数 ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜ — ｜ ｜
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1．机 票 ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜ — ｜ ｜
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2．国内旅费 ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜ — ｜ ｜
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3．其 他 ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜ — ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－－
五、外汇退汇数 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－－
六、结余人民币（退回数）｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜ — ｜ ｜
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制表单位（财务专用章）： 制表单位财务负责人： 制表人： 制表日期： 年
月 日
附表二（2）
“863”计划费用（不含出国费）结算通知单（代收据）
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项目人民币经费支付单位： ｜项目执行人姓名： ｜报销日期： 年 月 日
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
项目名称： ｜国别： 项目起止日期： 年 月 日至 年 月 日
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 原 币 ｜折合美元｜折合人民币｜
费 用 类 别 ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜金 额｜金 额｜ 备 注
｜币别｜金额｜币别｜金额｜币别｜金额｜币别｜金额｜（美元）｜ （元） ｜
－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－－
一、预收人民币 ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜ — ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－－
二、外汇支汇数 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－－
三、外汇支出数 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－－
1． ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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2． ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－－
3． ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－－
4． ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－－
5． ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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“863”计划费用（不含出国费）结算通知单（代收据）
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项目人民币经费支付单位： ｜项目执行人姓名： ｜报销日期： 年 月 日
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项目名称： ｜国别： 项目起止日期： 年 月 日至 年 月 日
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｜ 原 币 ｜折合美元｜折合人民币｜
费 用 类 别 ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜金 额｜金 额｜ 备 注
｜币别｜金额｜币别｜金额｜币别｜金额｜币别｜金额｜（美元）｜ （元） ｜
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四、人民币支出数 ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜ — ｜ ｜
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1． ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜ — ｜ ｜
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2． ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜ — ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－－
3． ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜ — ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－－
五、外汇退汇数 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－－
六、结余人民币（退回数）｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜ — ｜ ｜
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制表单位（财务专用章）： 制表单位财务负责人： 制表人： 制表日期： 年 月 日
附表三（2）
“863”计划外汇（不含出国费）支出预算表
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｜国别及项目名称： ｜项目执行人姓名： ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜项目执行单位： ｜项目起止日期： 年 月 日至 年 月 日 ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜申请项目经费（外汇）已具备主要依据： ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ 申 请 原 币 ｜折合美元｜ 备 注 ｜
｜ 费用类别 ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜金 额｜ （分别注明国别及 ｜
｜ ｜币别｜金额｜币别｜金额｜币别｜金额｜币别｜金额｜（美元）｜ 外汇〔原币〕数） ｜
｜－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜
｜1． ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜
｜2． ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜
｜3． ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜
｜4． ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜
｜5． ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 费用合计 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 项目归口领域、部门意见 ｜ 国家科委、国防科工委、基金会有关职能部门意见 ｜备 注 ｜
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｜领域专家委员会：｜领域办公室、部门：｜计划管理部门：｜外事管理部门：｜财务管理部门： ｜ ｜
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团组负责人： 经手人： 电话：



1990年7月16日